Questa tabella consente di memorizzare i criteri secondo cui devono essere totalizzati gli importi dei registri iva suddivisi per Cli/Forn.

Se l'azienda che si sta elaborando appartiene ad un raggruppamento, tutte le aziende che ne fanno parte faranno capo a questa tabella; se l'azienda è battezzata, la tabella è valida solo per lei.

Durante l'elaborazione dei registri IVA verranno inclusi solo i movimenti che soddisfano le condizioni della tabella, quindi questa deve essere assolutamente completa ed accurata.

Selezionando la voce di menù si presenta la videata con la tabella da compilare:

TIPO ALIQUOTA/CODICE IVA – 5 caratteri, alfanumerico: aliquota o codice iva di esenzione, bene usato o art.74 ter che deve essere totalizzato nella colonna.

Nella colonna A/B si devono inserire le aliquote iva in quanto riservate alle operazioni soggette ad imposta, mentre nelle colonne "C" e "D" si devono inserire i rimanenti codici iva che si vuole includere (esenzioni, beni usati, art.74 ter).

E' attivo il tasto F2 che attiva la finestra di ricerca sui codici di esenzione iva; da questa finestra è possibile consultare, premendo i relativi tasti,anche i codici dei beni usati e delle agenzie di viaggio (Art.74 Ter) se l'azienda in uso gestisce queste casistiche.

Se si è premuto il tasto F2 e si vuole inserire un codice particolare con i caratteri speciali in alcuni casi apparirà il messaggio "Il codice di esenzione deve esistere in tabella", per proseguire si deve disattivare la funzione di ricerca premendo il tasto ESC ( il tasto "Cod.IVA" ritornerà attivo), quindi si potrà inserire il codice desiderato:

• il carattere "?" significa qualsiasi carattere nella posizione;
• il carattere "-" in prima posizione significa "non detraibile";
• il carattere "." in prima posizione significa "acquisti da ventilare";
• il carattere "#" in prima posizione significa "IVA agricola";
• un qualsiasi carattere alfabetico in prima posizione identifica un codice di esenzione iva.

ESEMPIO di tabella:

CLIENTI | FORNITORI

A/B C D | A/B C D

------------------|-------------------

??.? E07,2 U?? | ??.? E??,? U00

#??,? E08 T74,?|-??,? N??,? T74,?

?? N08,1 T75,1| ??,? 00,0

#?? N09 | ?? 00

S??,? |-??

00,0 |??

00 |#??.?

|#??

• Nella colonna A/B CLIENTI vengono totalizzate le operazioni di tutte le aliquote IVA con e senza decimali (sia in iva normale che in iva agricola).
• Nella colonna C CLIENTI vengono totalizzate le operazioni con aliquota 00 e codici di esenzione come immesso.
• Nella colonna D CLIENTI vengono totalizzate le operazioni con i codici dei beni usati ed art74ter.
• Nella colonna A/B FORNITORI vengono totalizzate le operazioni di tutte le aliquote IVA normali, indetraibili, da ventilare, agricola, con e senza decimali.
• Nella colonna C FORNITORI vengono totalizzate le operazioni con aliquota 00 e codici di esenzione come immesso.
• Nella colonna D FORNITORI vengono totalizzate le operazioni con i codici dei beni usati ed art74ter.

NOTA BENE: fare particolare attenzione al quarto carattere dell'aliquota IVA che nel caso di aliquote con decimale (es. 8,05) deve essere obbligatoriamente una virgola ",”. Nel caso di aliquote IVA normali il primo carattere deve essere uno spazio " ". Vedi esempio sopra riportato. E' attivo il tasto F3 che azzera la tabella e la reimposta con i dati di default (solo per le colonne A/B; sia dei Clienti che dei Fornitori).