Questa funzione consente di stampare i totali dei Clienti o Fornitori. La stampa viene eseguita in ordine di Partita IVA prelevando i dati

dall'archivio ricavato precedentemente dall'elaborazione.

SI RICORDA che ogni anno SOLARE possiede il suo archivio, quindi una volta eseguita l'elaborazione se nell'anno NON si devono immettere più dei dati iva l'elaborazione NON è più necessaria (si può effettuare direttamente la stampa o l'immissione/revisione).

All’ingresso si presenta la seguente videata con i parametri di selezione, la conferma si effettua poi attraverso il tasto F10

MODULO DI STAMPA: Codice del modulo personalizzabile con cui si vuole eseguire la stampa, Se non immesso viene eseguita la

stampa standard.

TOTALI IVA CLIENTI O FORNITORI: Tipo di totali da stampare:

C = Clienti;

F = Fornitori.

SOLO CONTI CON PARTITA IVA:

“S” = Vengono inclusi nella stampa tutti i Cli/Forn con Partita iva;

“N” = Vengono inclusi nella stampa tutti i Cli/Forn anche se non hanno la Partita IVA.

RAGGRUPPA PER PARTITA IVA:

S = Tutti i Cli/Forn con Partita IVA uguale vengono raggruppati in un'unica posizione sotto l'anagrafica che ha il campo "Secondaria (S/N)" impostato a "N" (Cli/Forn principale);

Viene riportato anche il relativo codice conto,

N = Il raggruppamento non viene effettuato, quindi ogni Cli/For avrà la sua posizione.

SOLO CONTI MOVIMENTATI (S/N):

S = Vengono riportati in stampa solo i Cli/Forn movimentati;

N = Vengono visualizzati tutti i Cli/Forn, quindi anche quelli non movimentati.